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索 引 号: GZ000001/2018-06804 是否有效:
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名  称: 中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2018年度中共安顺市委群众工作部(安顺市信访局)部门预算及“三公”经费预算公开说

目 录

一、部门概况………………………………………………3

1.部门主要职能………………………………………3

2.部门预算单位构成…………………………………4

3、部门人员构成…………………………………… 4

二、部门预算公开报表……………………………………5

三、部门预算安排说明……………………………………5

1.部门收支总体情况…………………………………5

2.部门收入总体情况…………………………………5

3.部门支出总体情况…………………………………6

4.财政拨款收支总体情况……………………………8

5.一般公共预算支出情况……………………………8

6.一般公共预算基本支出情况………………………8

7.一般公共预算“三公”经费支出情况……………9

8.政府性基金预算支出情况…………………………9

四、其他重要事项说明……………………………………9

1.机关运行经费说明…………………………………9

2.政府采购情况说明…………………………………9

3.国有资产占有使用情况……………………………10

4.预算绩效管理情况…………………………………10

5.项目支出安排情况说明……………………………10

6.国有资本经营预算…………………………………10

7.专有名词解释………………………………………10

现将对2018年部门概况、部门预算公开报表、预算安排、其他重要事项进行以下说明:

一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)指导推动宣传贯彻落实党的群众工作路线、方针、政策,落实党委、政府有关群众(信访)工作的决策部署;开展涉及全市群众(信访)工作的总体规划和重要政策的研究,拟订实施意见和相关措施;集中收集、处理、反映并分析社情民意和群众工作形势,及时向党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

(2)统筹协调群众(信访)工作重点任务的落实;对涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重大事项进行信访风险评估;指导协调开展矛盾纠纷的排查化解,对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究,并提出具体建议和措施。

(3)引导群众依法、理性、按程序反映问题;受理、交办、转办群众信访事项;协调、督导解决信访事项;联合有关部门对信访事项进行直接调查;组织协调调度有关方面是来访群众提供政策咨询和法律援助服务;承担上级批示的重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。

(4)组织开展领导干部接访、机关干部主动下访、带案下访等工作。

(5)建立信访工作考评考核机制,对各级各部门信访工作情况进行考评考核及情况通报;负责监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实,对损害群众利益的违法违纪行是及对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的,提出处理意见和问责建议;对重大信访事件提出责任追究的意见建议。

(6)协调指导对上访困难群体的帮扶救助和对重要特殊上访群体的稳定工作。

(7)承担党委群众工作领导小组的日常工作。

(8)总结、宣传、推广群众工作、信访工作的先进典型和经验,推动群众工作、信访工作不断深入开展。

(9)承办上级交办的其他工作事项。

2、部门预算单位构成:

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)行政单位1个,内设办公室、研究室(信访风险评估室)、人民建议征集室、接待来访室、复查复核室、督查室6个室;1个财政全额拨款的管理副县级事业单位——安顺市群众工作服务中心,内设综合科、投诉受理科、案件协调科、宣传教育科、信访信息科5个科。

3、部门人员构成:

2018年单位人员情况

单位

数量

编制数

31

行政编制数

12

其中:工勤人员数

2

事业编制数

19

其中:工勤人员数

0

在职人数

28

其中:行政人员数

10

事业人员数

18

离退休人数

3

其中:行政人员退休

3

二、部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表,公开范围包括本级中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)行政单位及副县级事业单位——安顺市群众工作服务中心在内的汇总预算,其中:附件2(表8)2018年政府性基金预算支出表无相关预算支出情况。

三、部门预算安排说明

1、部门收支总体情况

2017年度总收入是653.08万元,2018年度单位总收入是635.61万元(其中:一般公共预算财政拨款收入是576.43万元,上年结转59.18万元。),比去年减少17.47万元,减少2.67%。2017年度总支出是653.08万元,2018年度单位总支出是635.61万,比去年减少17.47万元,减少2.67%。主要原因是单位人员新增退休,因此减少总入与总支出。

2、部门收入总体情况

2018年度总收入是635.61万元整。其中:一般公共服务561.28万元占总收入数88.31%、社会保障和就业支出35.03万元占总收入数5.51%、医疗卫生与计划生育16.12万元占总收入数2.54%、住房保障23.18万元占总收入数3.64%。

3、部门支出总体情况

(1)列明部门支出总额,说明部门支出预算的构成情况。

2018年度总支出是635.61万元整。其中:一般公共服务561.28万元占总支出数88.31%、社会保障和就业支出35.03万元占总支出数5.51%、医疗卫生与计划生育16.12万元占总支出数2.54%、住房保障23.18万元占总支出数3.64%。

(2) 按照支出功能科目分类类级进行说明,说明类级(功能科目类级)支出规模、增减变化情况及原因。

2018年度总支出是635.61万元。其中:行政运行支出111.33万元比去年减少40.63万元、减少26.74%,事业运行支出142.97万元比去年减少1.56万元、减少1.08%,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.03万元比去年减少1.74万元、减少4.73%,行政医疗8.91万元比去年减少0.97万元、减少9.82%,事业医疗6.58万元比去年减少0.64万元、减少8.86%,其他行政事业单位医疗支出0.63万元比去年减少0.11万元、减少14.86%,主要原因是单位人员新增退休,因此相应减少各项支出。住房公积金23.18万元比去年增加1.12万元、增加5.08%,主要原因是缴费基数变更。信访事务306.98万元比去年增加27.06万元、增加9.67%,主要原因是:1.2017年度单位厉行节约开支使联动视频接访系统建设资金结余;2.为了做好全市信访工作,加大了特殊疑难信访事项的解决。

(3)分基本支出和、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数,增减变化情况及原因。

2018年度总支出是635.61万元。其中:基本支出是328.63万元,主要用于行政与事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退体费、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出,与去年相比减少44.53,减少11.93%,主要原因是单位人员新增退休,因此相应减少总支出。项目支出是306.98万元,主要用于信访事务,具体包括:信访绿色通道、解决特殊疑难信访、四级视频系统及“网上信访”运行建设、信访复查复核、联动视频接访系统建设、信访专项工作及群众工作部联合接访窗口工作等工作中,与去年相比增加27.06万元,增加9.67%,主要原因是:1.2017年度单位厉行节约开支使联动视频接访系统建设资金结余;2.为了做好全市信访工作,加大了特殊疑难信访事项的解决。

4、财政拨款收支总体情况

2017年度财政拨款预算总收入是653.08万元,2018年度财政拨款预算总收入是635.61万元(其中:一般公共预算财政拨款收入是576.43万元,上年结转59.18万元。),比去年减少17.47万元,减少2.67%。2017年度财政拨款预算总支出是653.08万元,2018年度单位总支出是635.61万元(其中:一般公共服务支出是561.28万元、社会保障和就业支出是35.03万元、医疗卫生与计划生育支出是16.12万元、住房保障支出是23.18万元),比去年减少17.47万元,减少2.67%。主要原因是单位人员新增退休,因此减少财政拨款预算总入与总支出。

5、一般公共预算支出情况

2018年度一般公共预算总支出是635.61万元整,其中:一般公共服务561.28万元占总支出数88.31%,社会保障和就业支出35.03万元占总支出数5.51%,医疗卫生与计划生育16.12万元占总支出数2.54%,住房保障23.18万元占总支出数3.64%。总体上比去年减少17.47万元、减少2.67%,主要原因是单位人员新增退休,因此减少一般公共预算总支出。

6、一般公共预算基本支出情况

2018年度一般公共预算基本支出是328.63万元,其中:1、人员经费299.98万元主要用于行政与事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退体费;2、公用经费28.65万元主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年财政年财政“三公”经费预算数是:19.1万元(其中:公务用车运行费9.95万元,公务接待费9.15万元),2018年财政“三公”经费预算数是:19.1万元占总预算3.31%(其中:公务用车运行费9.95万元占1.73%,公务接待费9.15万元占1.58%。),与上年度相比预算增减额是0无增减变化。

8、政府性基金预算支出情况

本单位不存在政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年机关运行经费预算数是18.17万元,其中:办公费0.45万元、电费1.00万元、邮电费2.6万元、差旅费0.2万元、工会经费0.77万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费9.96万元、其他商品和服务支出0.40万元,与去年相比减少17.55万元,减少49.13%,主要原因是单位人员新增退休,因此相应减少机关运行经费

2.政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额15.9万元,其中:政府采购货物预算数是15.9万元、政府采购工程预算数是0万元、政府采购服预算数是0万元。

3.国有资产占有使用情况

本单位不存在国有资产占有使用情况。

4.预算绩效管理情况

本单位不存在实行绩效目标管理的一级项目与二级项目情况,因此未编制绩效目标

5.项目支出安排情况说明

2018年我局项目资金306.98万元支出主要用于信访事务,具体包括:解决特殊疑难信访、信访专项工作及群众工作部联合接访窗口工作、信访绿色通道、“四级视频系统”及“网上信访”运行建设、联动视频接访系统建设、信访复查复核等工作中。

6.国有资本经营预算

2018年度本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释:

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(8)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(10)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11)基本支出:指是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(12)项目支出:指在基本支出之外是完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(14)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(16)机关运行经费:是保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共安顺市委群众工作部

(永发彩票注册)

2018年5月16日



中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)预算公开套表).xls

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