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名  称: (补充目录完整公开说明)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年部门决算公开说明
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(补充目录完整公开说明)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年部门决算公开说明
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中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度部门决算公开说明


目 录


一、部门概况……………………………………………3

1.部门主要职能……………………………………3

2.部门决算单位构成………………………………4

二、部门决算公开报表…………………………………4

三、部门决算情况说明…………………………………4

1.部门收支总体情况说明…………………………4

2.部门收入决算情况说明…………………………5

3.部门支出决算情况说明…………………………5

4.财政拨款收支决算说明情况……………………5

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………8

8.政府性基金预算支出决算情况说明……………10

四、其他重要事项说明…………………………………10

1.国有资产占有使用情况…………………………10

2.政府采购情况说明………………………………10

3.部门整体支出绩效情况…………………………10

4.机关运行经费说明………………………………10

四、名词解释………………………………………11


一、中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)概况

(一)主要职责

1.指导推动宣传贯彻落实党的群众工作路线、方针、政策,落实党委、政府有关群众(信访)工作的决策部署;开展涉及全市群众(信访)工作的总体规划和重要政策的研究,拟订实施意见和相关措施;集中收集、处理、反映并分析社情民意和群众工作形势,及时向党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

2.统筹协调群众(信访)工作重点任务的落实;对涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重大事项进行信访风险评估;指导协调开展矛盾纠纷的排查化解,对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究,并提出具体建议和措施。

3.引导群众依法、理性、按程序反映问题;受理、交办、转办群众信访事项;协调、督导解决信访事项;联合有关部门对信访事项进行直接调查;组织协调调度有关方面为来访群众提供政策咨询和法律援助服务;承担上级批示的重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。

4.组织开展领导干部接访、机关干部主动下访、带案下访等工作。

5.建立信访工作考评考核机制,对各级各部门信访工作情况进行考评考核及情况通报;负责监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实,对损害群众利益的违法违纪行为及对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的,提出处理意见和问责建议;对重大信访事件提出责任追究的意见建议。

6.协调指导对上访困难群体的帮扶救助和对重要特殊上访群体的稳定工作。

7.承担党委群众工作领导小组的日常工作。

8.总结、宣传、推广群众工作、信访工作的先进典型和经验,推动群众工作、信访工作不断深入开展。

9.承办上级交办的其他工作事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)部门决算包括:

行政单位1个,内设办公室、研究室(信访风险评估室)、人民建议征集室、接待来访室、复查复核室、督查室6个室;1个财政全额拨款的管理副县级事业单位——安顺市群众工作服务中心,内设综合科、投诉受理科、案件协调科、宣传教育科、信访信息科5个科室。

二、中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度部门决算情况说明

  (一)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度收入支出决算总体情况说明(公开01表合计数)

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度收支决算总计800.21万元,与2016年相比,增加297.57万元,增长59.2%。主要原因是:2017年调整行政人员的晋级与晋档与事业人员的薪级工资、计提工会费、计提福利费、其他社会保障缴费基数与机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整、因单位一名退休人员过世增加抚恤金、联动视频接访系统建设资金等

  (二)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度收入决算情况说明(公开02表合计数)

本年收入合计777.33万元,其中:财政拨款收入777.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度支出决算情况说明(公开03表合计数)

本年支出合计741.03万元,其中:基本支出447.49万元,占60.39%;项目支出293.54万元,占39.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明(公开04表合计数)

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度财政拨款收支决算总计800.21万元。与2016年相比,增加297.57万元,增长59.2%。主要原因是:2017年调整行政人员的晋级与晋档与事业人员的薪级工资、计提工会费、计提福利费、其他社会保障缴费基数与机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整、因单位一名退休人员过世增加抚恤金、联动视频接访系统建设资金等

(五)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开05表合计数)

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款支出合计741.03万元,其中:基本支出447.49万元、占本年支出合计的60.39%;项目支出293.54万元、占本年支出合计的39.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加261.36万元,增长54.49%。主要原因是:2017年调整行政人员的晋级与晋档与事业人员的薪级工资、计提工会费、计提福利费、其他社会保障缴费基数与机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整、因单位一名退休人员过世增加抚恤金、联动视频接访系统建设资金等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出 669.91万元,占90.4 %;社会保障和就业支出33.08万元,占4.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出 16.65万元,占2.25%;住房保障科目(类)支出21.39万元,占2.89 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.19万元,支出决算为741.03万元,增长17.59%。主要原因是:2017年调整行政人员的晋级与晋档与事业人员的薪级工资、计提工会费、计提福利费、其他社会保障缴费基数与机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整、因单位一名退休人员过世增加抚恤金、联动视频接访系统建设资金等。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)。年初预算为553.52万元,支出决算为669.91 万元,增长21.03 %。具体情况如下:

行政运行科目(项)年初预算为143.67 万元,支出决算为184.62 万元,完成年初预算的 128.5%。

信访事务科目(项)年初预算为 270.60万元,支出决算为293.54 万元,完成年初预算的108.48 %。

事业运行科目(项)年初预算为139.25 万元,支出决算为191.75 万元,完成年初预算的137.7%。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)年初预算为 36.77万元,支出决算为 33.08万元,减少10.04%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险科目(项)年初预算为36.77万元,支出决算为33.08万元,完成年初预算的89.96%。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)医疗保障科目(款)年初预算为 17.84万元,支出决算为 16.65万元,减少6.67%。具体情况如下:

行政单位医疗科目(项)年初预算为9.88万元,支出决算为 8.69万元,完成年初预算的87.96%。

事业单位医疗科目(项)年初预算为7.22万元,支出决算为 7.22万元,完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出科目(项)年初预算为0.74万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)。年初预算为22.06万元,支出决算为 21.39万元,减少3.04%。具体情况如下:

住房公积金科目(项)年初预算为22.06万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的96.96%。

(六)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开06表合计数)

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.49万元,其中:人员经费408.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费39.19 万元,主要包括:邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(公开07表合计数)

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.81万元,完成年初预算72.3%。相比上年支出减少3.08万元,减少18.23%,减少原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严从紧控制各项经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减少0%,减少原因是未有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出8.68万元,占62.85%,比上年增加0.99万元,增加12.87%,增加原因是根据黔信发电[2017]121号《关于对各地落实省委部署开展“迎接十九大合力保稳定”工作情况进行联合实地督查的工作方案》的通知前期2个月开始进行实地督查工作使公务车辆过路费及燃油费过高;公务接待费支出5.13万元,占37.15%,比上年减少4.07万元,降低44.24%,减少原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严从紧控制公务接待批次与就餐标准,使公务接待支出相应减少具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次;

(2)公务用车购置及运行维护费8.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.68万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费5.13万元。具体是:国内公务接待支出5.13万元,主要是中央、省、市每年“两会”期间劝返工作、平时各区县到市劝返群众工作产生就餐情况等。中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年国内公务接待40批次,684人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明(公开08表合计数)

中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2、政府采购支出情况。

2017年中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)政府采购支出总额88.99万元,其中:政府采购货物支出88.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、部门整体支出绩效情况

2017年度本部门无整体支出绩效情况。

4、机关运行经费支出情况。

2017年中共安顺市委群众工作部(永发彩票注册)机关运行经费支出39.19万元,比去年增加1.81万元,增长4.84%,主要原因是:2017年因工资的调整计提工会费、计提福利费、住房公积金缴费基数调整、因单位一名退休人员过世增加抚恤金机关事业单位基本养老保险缴费基数调整、其他社会保障缴费基数调整等原因增加。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


永发彩票注册2017年部门决算公开表格.xls


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